Налоговый аудит в России

Налоговая проверка — неизбежный и часто сложный этап в жизни любого бизнеса. Инспекторы ФНС регулярно проводят мониторинг, и при выявлении нарушений компании грозят доначисления, штрафы и блокировки счетов. Чтобы подготовиться к визиту контролирующих органов и исключить финансовые потери, мы рекомендуем провести налоговый аудит заранее.

Специалисты компании «Финанс Консалтинг» проводят комплексный и тематический налоговый аудит компаний в России. Мы анализируем, насколько корректно ведется налоговый учет, находим скрытые переплаты и предлагаем законные способы оптимизации налоговой нагрузки.

Что такое налоговый аудит и зачем он нужен

Налоговая экспертиза и аудит — это независимая проверка системы налогового учета компании. Процедура включает в себя анализ первичных документов, расчетных регистров и отчетности на предмет соответствия актуальным требованиям законодательства РФ.

Основные задачи, которые решает аудит бухгалтерского налогового учета:

• выявление ошибок при расчете и уплате налогов до начала выездной или камеральной проверки;
• оценка налоговых рисков при совершении крупных или нестандартных сделок;
• проверка добросовестности контрагентов;
• поиск законных резервов для снижения налогового бремени (излишне уплаченные суммы);
• защита руководителя и учредителей от субсидиарной ответственности.

Что входит в услугу налогового аудита

Оказание услуг по проведению налогового аудита требует глубокого погружения в специфику бизнеса клиента. Мы не используем формальный подход, а проверяем именно те участки, которые вызывают наибольший интерес у инспекции. В ходе проверки наши эксперты анализируют:

• Налог на прибыль и НДС. Проверка правильности формирования налоговой базы, обоснованности применения вычетов, наличия подтверждающей первичной документации.
• Специальные режимы (УСН). Контроль за соблюдением лимитов по доходам и численности сотрудников, аудит книги учета доходов и расходов (КУДиР).
• Зарплатные налоги и взносы. Аудит правильности удержания НДФЛ и перечисления взносов в Социальный фонд России (СФР).
• Аудит налоговой декларации. Сверка данных в сданных декларациях с фактическими показателями бухгалтерских и налоговых регистров.

Вы можете заказать налоговый аудит как в комплексе (за весь финансовый год), так и по отдельным налогам (например, проверить только НДС за последний квартал).

Этапы проведения аудита налогового учета

Учет и аудит налоговой отчетности строится по четкому алгоритму. Мы подписываем с клиентом соглашение о неразглашении (NDA), поэтому вы можете быть уверены в полной конфиденциальности коммерческой информации.

1. Предварительная оценка. Аудитор знакомится со спецификой вашей компании, изучает организационную структуру и виды деятельности. На этом этапе мы определяем объем документооборота и участки, требующие повышенного внимания.
2. Основной этап проверки. Специалисты запрашивают доступ к базам 1С и первичной документации. Мы проводим аудит организации налогового учета, проверяем правильность заполнения деклараций, анализируем договоры, акты, счета-фактуры и выявляем некорректные операции.
3. Формирование результатов. По итогам проверки мы не просто указываем на ошибки, а даем конкретные рекомендации по их устранению. Вы получаете на руки подробный конфиденциальный отчет с описанием всех выявленных рисков и сумм возможных штрафов.

Результаты работы: что вы получаете

По завершении проверки вы получаете официальное аудиторское заключение (или подробный отчет в случае инициативного аудита). В нем содержится:

• Оценка текущего состояния расчетов с бюджетом.
• Перечень выявленных нарушений с указанием ссылок на статьи Налогового кодекса.
• Оценка возможных финансовых потерь (сумма доначислений и штрафов).
• Пошаговый план по исправлению ошибок и восстановлению учета (при необходимости).
• Консультация аудитора по бухгалтерскому и налоговому учету.

Стоимость и цены на налоговый аудит

Один из главных вопросов руководителей — какая на налоговый аудит стоимость и как она формируется.

Итоговые цены рассчитываются индивидуально для каждой компании. На ценообразование влияют: система налогообложения, количество проверяемых периодов (квартал, год или несколько лет), объем документооборота и наличие нестандартных операций (ВЭД, производство, строительство).

Стоимость независимой проверки всегда окупается: своевременно выявленная ошибка в начислении НДС или налога на прибыль позволяет сэкономить бизнесу миллионы рублей на штрафах.

Почему стоит выбрать «Финанс Консалтинг»

Доверяя аудит бухгалтерской и налоговой отчетности нам, вы работаете с командой практиков:

• В нашем штате аттестованные аудиторы и налоговые консультанты с профильным опытом более 10 лет.
• Мы детально знаем, на что обращают внимание инспекторы в России и области при проведении камеральных и выездных проверок.
• Мы не просто фиксируем проблемы, но и помогаем их решить: защищаем интересы клиента в ФНС и арбитражных судах.
• Наша профессиональная ответственность застрахована, что гарантирует безопасность вашего бизнеса.

Оставьте заявку, чтобы обсудить задачи вашей компании. Мы проведем предварительный анализ и предложим оптимальный формат сотрудничества.